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沃爾瑪工廠產能能力(質量管理)審核文件清單
瀏覽: 3546 次 日期:2015-06-05

        沃爾瑪工廠產能能力(質量管理)審核文件清單
        項目與內容
        工廠自我評估表
        工廠簡介
        營業執照
        公司組織架構圖
        (公司)廠區/廠房平面圖
        生產工序流程圖
        管理體系證書(質量/社會責任等)
        蟲鼠控制/防潮防霉控制程序(制度)及記錄
        利器(刀片,斷針等)收發控制/斷針控制/驗針記錄
        利器設備校驗程序/記錄和報告
        設備清單(生產機器檢驗設備/工具/備件)
        設備維修保養記錄
        質量手冊(質量方針/目標)/程序文件
        客戶投訴處理程序及記錄
        產品緊急事故處理程序(包括召回程序)及記錄
        品管組織架構圖
        質量管理體系/控制關鍵人員職責
        定期不定期質量管理體系/控制會議的機制及記錄
        潛在危害風險評估(物理異物如金屬,玻璃等/化學/微生物方面的危害)
        控制(生產及產品受物理異物/化學微生物等)
        污染風險的控制程序及記錄(可能對產品或人造成傷害)
        來料檢驗控制程序
        各種來料檢驗標準及缺陷分類
        來料檢驗報告/不良品處理(退貨,挑選及讓步接收等)記錄
        沃爾瑪工廠產能能力(質量管理)審核文件清單

 

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